Reģistrējot no piegādātāja saņemtu kredītrēķinu, ar kuru tiek koriģēts iepriekš veikts iepirkuma darījums, dokumentā ir jāpiemēro nodokļu grupa ar veidu Priekšnodokļa korekcija, nevis tā pati nodokļu grupa, kas tika izmantota sākotnējā iepirkuma dokumentā (piemēram, Priekšnodoklis 21%). Tas ir nepieciešams, lai kredītrēķins tiktu korekti atspoguļots PVN deklarācijas pielikumā PVN 1-III (kā atsevišķa atšifrējuma rinda).
Ja nodokļu grupa ar veidu Priekšnodokļa korekcija uzņēmuma profilā vēl nav izveidota, tā vispirms ir jāizveido.
Nodokļu grupas izveide
Jauno nodokļu grupu var izveidot sadaļā:
Iestatījumi → Grāmatvedība → Nodokļu grupas
Izveidojot nodokļu grupu, jānorāda:
Nosaukums: brīvi izvēlēts, piemēram, Priekšnodokļa korekcija
Operācijas veids: Iepirkumi
Nodokļu grupas veids: Priekšnodokļa korekcija
Saņemtā kredītrēķina rindās iepriekš lietotā nodokļu grupa jāaizstāj ar izveidoto nodokļu grupu Priekšnodokļa korekcija.
Skatīt arī: Kas ir nodokļu grupa un kam tā ir paredzēta?