Lai mainītu (vai pilnībā norakstītu) saistību summu pēc saņemtā vai izrakstītā rēķina, var izmantot operāciju "Korekcija / Parāda norakstīšana". Šī operācija ir pieejama no izvēlnes "Pašreizējais atlikums" rēķiniem, kas atrodas statusā "Gaidot apmaksu".

Parasti šī operācija tiek izmantota, kad nepieciešams mainīt (vai pilnībā norakstīt) saistību summu pēc saņemtā vai izrakstītā rēķina, neaizskarot PVN atskaites (ja nepieciešams veikt korekcijas arī PVN summā, tad jāpielieto Kredītrēķini).

Izmantošanas piemēri:

Pilnīga vai daļēja parāda norakstīšana, par kuru ir zināms, ka tā netiks atgriezta.

Saistību summas pārcelšana no konta "Norēķini ar pircējiem" vai "Norēķini ar piegādātājiem" uz citu bilances kontu (saistību pārcelšana uz kontu, kas piesaistīts citai klientu vai piegādātāju grupai, rēķina neapmaksātā atlikuma pārcelšana uz cita veida saistībām utt.).

Veicot šādu operāciju, ja lauks "Dokumenta Nr."

atstāts neaizpildīts, (šajā gadījumā korekcijas dokumenta numuru var ierakstīt, piemēram, laukā "Piezīme") korekcijas grāmatojums tiks piesaistīts sākotnējā rēķina numuram un tas būs pieejams gan sākotnējā rēķina sadaļā "Grāmatojumu reģistrs", gan sadaļā "Apmaksas".

Ja operācijas veikšanas laikā lauks "Dokumenta Nr." būs aizpildīts, tad šī operācija netiks norādīta sākotnējā rēķina sadaļā "Grāmatojumu reģistrs", bet būs redzama apmaksu sarakstā sadaļā "Apmaksas".